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職權(quán)分離制度

一、目的本制度旨在明確公司內(nèi)部的職權(quán)分離原則，通過(guò)結(jié)構(gòu)性的措施，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)并處理賄賂和腐敗行為，確保公司業(yè)務(wù)的正直性

和透明度。
二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括高層管理人員、正式員工、實(shí)習(xí)生、臨時(shí)工以及其他與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的第三方。
三、職權(quán)分離原則
  決策與執(zhí)行分離:決策職能與執(zhí)行職能應(yīng)當(dāng)分離，確保決策的公正性和執(zhí)行的效率。
  財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分離:財(cái)務(wù)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)管理職能分離，避免財(cái)務(wù)操縱和舞弊。
  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
  監(jiān)督與操作分離:監(jiān)督職能應(yīng)與日常操作職能分離，確保監(jiān)督的獨(dú)立性和有效性。
四、具體措施

  明確職責(zé)與權(quán)力:各部門(mén)應(yīng)明確職責(zé)，所有業(yè)務(wù)流程應(yīng)有明確的責(zé)任人，并公開(kāi)透明。雙重審批制度;對(duì)于涉及資金、資源調(diào)配等重

要事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)兩個(gè)或以上的部門(mén)共同審批，防止單一部門(mén)或個(gè)人濫用權(quán)力。內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督:設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，定期對(duì)公司各部門(mén)

進(jìn)行審計(jì)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。培訓(xùn)與宣傳;定期開(kāi)展反腐敗培訓(xùn)，提高員工的道德意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。并在公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告板

等渠道宜傳反腐敗政策。舉報(bào)與調(diào)查:設(shè)立匿名舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工舉報(bào)可疑行為。設(shè)立專門(mén)小組負(fù)責(zé)調(diào)査舉報(bào)內(nèi)容，確保舉報(bào)人免受

報(bào)復(fù)。(詳見(jiàn)員工申訴制度)供應(yīng)商與合作伙伴管理:與供應(yīng)商和合作伙伴簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確反腐敗條款，要求他們遵守公司的反腐敗

政策。
五、處罰與追責(zé)   

  任何違反本制度的行為，一經(jīng)査實(shí)，將受到公司紀(jì)律處分，包括但不限于警告、記過(guò)、降職、解雇。如涉及違法行為，公司將移交

司法機(jī)關(guān)處理。
六、附則

  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。